出差规章制度

出差规章制度

在生活中，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的出差规章制度，欢迎阅读与收藏。

第一章总则

第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二条交通工具的选择标准：

（1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软）座席位。

（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定

第三条短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(4)出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间;

(5)出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费;

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。